邵商网邵东市高度重视经办机构基金管理内部控制，严格落实各项经办业务的科学管理、规范运作、有效监控、严格考评。采取多项措施强化内部控制，有效降低了医保基金运行风险。
一、完善内部控制制度。结合人员状况和业务运行现状，对各部门岗位职责、业务操作规程、内控制度进行细化，并开展内控培训与考核。建立重点岗位、风险岗位定运维组期轮岗制度和离任审核制度。对各业务部门、各岗位制定了明确的操作规程。结算、支付等重点岗位严格落实“一岗双审”制度。
二、严控业务经办运行。业务经办全程信息化管理。5万元以下的医保结算直接授权负责医保结算经办窗口的副主任。协议指标确认、违规拒付、大额医疗费用支付、特殊门诊待遇资格认定等业务实行跨部门复核。协议机构的准入和退出、协议签订、协议机构年终考核、违法违规调查处理、会计统计年报、基金年度预决算等重大事项处理，经集体研究后报局班子会议研究决定。各项业务的所有相关资料按照档案保管制度规范保管。部门职能、业务办理规程和事项、所需资料等通过多种渠道公开。
三、规范基金支付流程。按要求设立基金财务岗位，并明确岗位职责，各岗位不越岗代办、不兼任岗位，人员异动时严格履行交接手续；各项基金分别专户专用不相互挤占；严格执行社保基金会计制度，建立并严格执行基金财务管理制度和支付控制制度；落实业务部门初审、稽核部门复审、财务部门复核、单位主要负责人审批制度，大额或临时用款集体决策。
四、明确系统操作权限。严格账号管理，按“最小必须”原则分配权限。2022年规范下放村级医保协办人员账号592个。各工作人员对账号的操作行为负责，业务操作全过程留痕，内控部门定期查阅业务经办日志进行监督。
五、坚持内部控制监督。设立专岗专人专门负责内控管理与监督；建立内控监督检查制度，按计划执行内控管理、日常检查，每季度组织经办机构各部室和承办医保业务机构开展1次内控自查，开展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金“回头看”行动和干部职工及直系亲属的手工报销情况核查的两次专项内控检查，次年初对上年度各部门内控情况综合检查评价。
通过持续加强内部控制工作，医保经办人员形成了遵规守纪、严格按政策、按流程办事的习惯。邵东市医保部门历年来经多轮审计、巡察和巡视，没有一名干部被追责和处理，邵东市医疗保障局被评为邵东市首批十家“清廉示范机关单位”。
来源：邵阳市医疗保障局
