2020年度邵阳市人民政府办公室部门决算

2020年度

邵阳市人民政府办公室部门决算

目录

第一部分邵阳市人民政府办公室概况概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府全会、常务会议、市长办公会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的彻落实情况并跟踪调，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、根据市政府工作部暑和市政府领导同志的指示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

7、起草《政府工作报告》和市政府领导同志的重要讲话。

8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

9、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

10、负责组织全市地方志编修工作。

11、承担《邵阳市人民政府公报》组稿、编辑、发行作。

12、承担机场管理协调工作。

13、负责市政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。

14、管理市红十字会。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市人民政府办公室设23个内设机构，分别是：文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、督查室、烟草管理科、政工科、财务科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。邵阳市人民政府办公室2020年决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

邵阳市人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,501.43万元，与上年度相比，减少838.43万元，下降19.32%。主要原因是机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费预算相应减少。

2020年度支出总计2851.97万元，与上年度相比，减少1096.22万元，主要原因：一是因机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费支出相应减少；二是2019年12月底预发了2020年“综治、绩效、文明”三项奖金，2020年没有预发2021年三项奖金，只发放了2019年度三项奖金剩余部分，实发奖金出较上年减少；三是贯彻市委市政府关于政府过紧日子“九条措施”的要求，严控公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,113.93万元，其中：财政拨款收入3,113.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,851.97万元，其中：基本支出2,812.55万元，占98.62%；项目支出39.41万元，占1.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3113.93万元。与上年度相比，财政拨款收入减少565.79万元，下降15.38%。主要原因是因机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费预算相应减少。

2020年度财政拨款支出总计2851.97万元，与上年相比，财政拨款支出减少716.63万元，下降20.08%。主要原因：一是因机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费支出相应减少；二是2019年12月底预发了2020年“综治、绩效、文明”三项奖金，2020年没有预发2021年三项奖金，只发放了2019年度三项奖金剩余部分，奖金实际支出较上年减少；三是贯彻市委市政府关于政府过紧日子“九条措施”的要求，严控公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,851.97万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少716.63万元，下降20.08%。主要原因：一是因机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费支出相应减少；二是2019年12月底预发了2020年“综治、绩效、文明”三项奖金，2020年没有预发2021年三项奖金，只发放了2019年度三项奖金剩余部分，奖金实际支出较上年减少；三是贯彻市委市政府关于政府过紧日子“九条措施”的要求，严控公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,851.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2058.81万元，占72.19%；社会保障和就业支出（类）240.99万元，占8.45%；卫生健康支出（类）支出213.24万元，占7.48%;城乡社区支出（类）90万元，占3.16%；农林水支出（类）40万元，占1.40%；商业服务业等支出（类）40万元，占1.40%；；交通运输支出（类）20万元，占0.70%；住房保障支出（类）148.93万元，占5.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,975.33万元，支出决算为2,851.97万元，完成年初预算的144.38%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1594.16万元，支出决算为2058.81万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“综治、绩效、文明”三项奖金没有纳入年初预算，追加预算安排支出；二是一招二招退休人员补发生活补助，该款从我办过账，造成支出加大；三是2020年疫情防控、脱贫攻坚等增加了支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的192.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办2名提前退休人员退休费追加了预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.01万元，支出决算为121.49万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，年末人员较年初人员减少，养老保险按月缴纳，实际支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的142.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抚恤金补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的270.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是我办1名工勤人员享受工伤补助3.10万元，未纳入年初预算；二是缴2018年残保金12.07万元，账记在其他社会保险基金的辅助科目上；三是工伤补助基数调整，造成金额支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.57万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的243.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险、生育保险及干部职工及退休干部体检费支出都列为行政单位医疗。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.87万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他城乡社区公共设施支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府开展农业方面的调查研究及脱贫攻坚帮扶活动，增加了支出额。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府开展工业交通方面的调研，增加了支出额。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初没有预算安排，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府开展招商引资方面的调研，增加了支出额。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.50万元，支出决算为148.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“综治、绩效、文明”三项奖金单位部分住房公积金没有纳入年初预算，追加预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,812.55万元。其中：人员经费1,931.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费881.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为274.00万元，支出决算为113.25万元，完成预算的41.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是2020年没有购置公务用车；二是贯彻执行市委市政府关于政府过紧日子“九条措施”的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算110.66万元，完成预算的56.46%，占97.71%；公务接待费支出决算2.59万元，完成预算的3.32%，占2.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为196.00万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的56.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2019年新增公务用车购置费35.96万元，2020年没有购置公务用车；二是严格控制“三公”经费，减少支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出110.66万元。主要用于公务用车保险、油料、维修维护、年检及租车等，2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费年初预算为78.00万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的3.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待的人次少。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.59万元。主要用于招待省政府办公厅督察室来邵督查、省政府发展研究中心来邵调研、全国其他各地邵阳商会来招商引资、其他市州领导来邵学习考察调研等。2020年共接待国内来访团组24个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出881.20万元，比上年决算数减少265.16万元，降低23.13%。主要原因是：一是因机构改革，法制办、金融办从市政府办转出，2020年人员减少，工资福利和公用经费支出相应减少；二是贯彻执行市委市政府关于政府过紧日子“九条措施”的要求，严控公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.72万元，用于召开武陵山片区联络员会议、长沙海关调研座谈会、真抓实干培训会、“两节两会”保障会、全市办公室主任会议及国务院第七次大督查来邵督查工作会议，人数900余人。开支培训费5.82万元，用于邀请教授及专家来我办开展政治理论宣讲、保密知识、政务信息、节能环保等培训，人数200人；选送2人参加省政府办公厅跟班学习、2人参加市委党校培训、9人参加北方民族大学参加2020年派驻武陵片区联络员培训、纪检组1人参加中国纪检监察学院监督检查培训。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额102.48万元，其中：政府采购货物支出67.55万元、政府采购工程支出16.33万元、政府采购服务支出18.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》邵财绩〔2021〕2号文件精神，我办对部门整体支出绩效开展了自评，综合得分99分，评价等次为“优”。2020年，本单位无重点项目资金支出，故无重点项目资金绩效评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

来源：邵阳市政府办