根据区委统一部署，2022年3月16日至5月30日，北塔区委第一巡察组对区商务局党组开展了常规巡察。7月5日，北塔区委巡察组向我局反馈了巡察意见，指出了存在的问题和不足，有针对性地提出了意见建议。按照巡视巡察工作有关要求，现将各单位巡察整改情况予以公开，接受社会监督。
一、组织整改落实情况
北塔区商务局牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，高度重视巡察整改工作。巡察情况反馈会后，我局认真履行主体责任，立即召开专题会议，对巡察整改工作进行部署安排，成立了区委巡察组反馈问题整改落实工作领导小组及办公室，加强对整改落实工作的领导。针对反馈的十六项问题进行了细化分解，班子成员带头，以身作则，率先垂范，自觉接受各方面监督，带头自我整改，按照分工抓好分管领域整改，跟踪督办问题，对巡察组指出的问题和交办事项办理进展情况，问责问效，确保整改落实。
二、巡察反馈问题整改进展情况
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面的问题
1、履行意识形态主体责任不实不细。
具体问题：一是会议记录有“断层”。全体干部职工会议2019年1月至5月无会议记录。
整改情况：该问题的出现客观原因是由于我局在2019年-2020年间多次搬迁办公场所导致的，但从深层次来反思，还是因为我局对会议记录管理不善造成的。对此问题，我局党组高度重视：一是明确专人管理。明确党组会议记录本由负责管理公章的同志一并管理并记录，并切实做好保密工作，而干部职工会议记录本则由办公室另一名工作人员管理并记录。二是举一反三整改。会议记录本只是文书资料的一部分，对此我局党组举一反三，邀请专业的档案整理人员对我局近5年的文书资料进行了整理归档，并于7月12日整体移交至区档案局进行统一保管。三是制定长效机制。由办公室牵头制定《北塔区商务局文书档案管理规定》，要求每年年底至第二年年初，各股室要将年度文书资料整理后交办公室统一保管，办公室进行档案整理后，按程序移交区档案局统一保管。
具体问题：二是学习记录本有缺失。2名同志分别无2019年、2020年至2021年学习记录本。
整改情况：一是提高思想认识。由局党组书记、局长对该两名干部进行谈心谈话，使其认识到理论学习的重要性，两名同志均表示以后将落实落细理论学习要求，扎实做好学习记录，并妥善保存。二是加强全体干部理论学习。充分利用支部主题党日、理论中心组学习（扩大）会议等机会，积极开展集中学习，同时利用工作微信群推送学习链接、学习强国平台等加强干部个人学习。三是进行年度学习笔记评比。为强化学习笔记管理工作，我局将于年底开展“学习二十大 笔记大评比”党员学习笔记评比活动，评选出优秀笔记在全局推送，激发干部职工做好学习笔记的热情。同时，我局还要求办公室定期检查干部的学习记录本。
具体问题：三是学习强国平台学习使用未达标。随机抽查两日的学习强国报表，报表数均为0分，党组未采取有效措施督促党员干部积极参加学习，单位总体活跃度不足80%。
整改情况：一是高度重视。将学习强国纳入党员积分管理，学习强国每月学习积分不低于300分加2分，每多学100分再加1分，每月最多加10分。二是加强督促。明确专人负责学习强国平台管理，每周在干部职工群里提醒干部职工加强学习强国，并每周公布一次全体干部职工的学习强国积分情况。三是开展评比。形成你追我赶的学习局面，在支部主题党日活动中进行评比，目前我局干部学习强国平台每日平均分有37分，个人最高分有57129分。
具体问题：四是指导和监督农贸市场管理不够有力。资园农贸市场中间南北两侧出口因疫情防控原因封闭长达半年之久一直未开放，邵阳市场有较多摊主反响大，同比市内其他两家大型农贸市场均已完全按疫情防控常态化办法进行防控，北塔区商务局在对上沟通协调上不够到位。
整改情况：一是立即了解情况。收到该问题后，我局立即安排人员到资园农贸市场实地了解情况，据了解，该市场原本共有东、南、西、北4个出入口，4.18疫情期间，为便于市场管理，经社区申请并报区疫情防控指挥部同意，封闭市场中间南、北两侧出口，只开放东、西两头的出口，对进出人员场所码扫码、两码查验、体温检测等。二是积极解决矛盾。针对市场摊主反响较大的问题，我局党组书记、局长亲自到市场进行调研，认真收集摊主反映的问题，并当场进行了政策解释，摊主均表示理解。三是科学研判管理。4.18疫情结束后，我局曾建议市场开放另外两个出口，但考虑到农贸市场管理人员和管理经费有限，同时根据疫情防控常态化要求，暂时未能全面放开4个出入口。我局将认真学习兄弟单位的优秀防疫经验，加强与社区和农贸市场的沟通协调，争取在疫情形势较为缓和时期稳妥有序推进市场的全面开放。
2、党组对日常工作管理缺失。
具体问题：一是工作图形式，主题教育“担使命，履职责，矢志为民服务”专题读书班照片是套用区某局的图片用来应付自己单位的差事。
整改情况：一是严肃批评教育。对该问题进行深查细纠，由局党组书记、局长对负责整理相关资料的责任人进行批评教育，提醒其要端正工作态度，整理工作资料要做到细心负责。二是深刻进行反省。局党组成员对该问题进行深刻反省，虽然是工作人员失误造成资料有误，并当即对资料进行整改，但分管领导对资料把关不严，应由此吸取教训，举一反三。
具体问题：二是会议记录不规范，党组会议多次没有填写时间，记录本留有多页空白页，会议记录时间顺序颠倒。
整改情况：一是立即整改。根据局党组会议时间，立即整改到位，补上正确时间。二是严肃批评。由局党组书记、局长对办公室人员进行批评教育，提醒其要端正工作态度。三是加强管理。明确党组会议记录本由负责管理公章的同志一并管理并记录，并切实做好保密工作。并进一步规范会议记录内容，要求会议记录包括：会议名称、日期、地点、出席人、列席人、缺席人、会议主特人,主要议程,发言人、发言内容、决定、决议等,实事求是地记录会议情况,真实地反映会议的内容和全过程,会议记录要符合发言者的原意,不能任意增减或改变，特别是关键词语不能走样。
具体问题：三是考勤不严格，2021年10月至2022年1月期间51个工作日无考勤签到。
整改情况：一是立即调查处理。经核实，因单位办公地点多次搬动，导致我局部分考勤记录缺失。经局党组研究，决定由局党组书记、局长对负责党风廉政就建设的工作人员进行批评教育。二是加强党风廉政建设。以清廉机关建设为契机，切实加强局机关党风廉政建设，制定《北塔区商务局干部职工考勤制度》，由专人负责人员签到册的管理，分管领导每半个月进行抽查，并在一定范围内公布抽查结果，对未及时签到或签到不规范人员进行公开通报。三是加强档案管理。聘请专业人员进行档案整理，并明确专人妥善保存会议记录、考勤记录等资料，已于2022年6月将2018年至2020年档案资料移交至区档案馆。
3、党组研究决定事项出填空题。
具体问题：2022年1月党组召开《研究部署党史学习教育专题民主生活会》，研究专题民主生活会召开时间，三位班子成员的发言记录为“建议拟定于1月日召开专题民主生活会”，其中日期的具体哪一天为空白未确定未填写。
整改情况：与第二点问题中“会议记录不规范”问题进行合并处理与整改。2022年7月26日，由局党组书记、局长对相关工作人员进行批评教育，并要求规范会议记录，严格按照会议记录要求，不留空白项，不后期修改内容。
4、党组执行民主集中制不到位，党组会议“一言堂”。
具体问题：党组召开《安全生产工作研究部署会议》、《纪检专题会议》、《省委第六巡视组“三不过江”、“六稳”“六保”反馈意见整改部署会》、《关于落实省委第六巡视组对北塔区巡视反馈意见的整改部署会议》及《安全生产工作研究部署会议》等5次会议，会议全程只有局党组书记、局长一人发言，其他班子成员“一言未发”。
整改情况：2022年8月2日，局党组召开专题学习会，学习《中国共产党章程》和民主集中制，并完善了《北塔区商务局党组议事规则及程序》，严格按照党组议事规则规范党组会议，贯彻执行党的民主集中制，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，充分发挥党组的核心作用。
5、党组议事程序不规范。党组书记没有坚持末位表态制。
具体问题：一是局党组于2021年8月召开《学习党风政风监督工作简报》，在其他二位班子成员和派驻纪检监察组长发言后，党组书记没有在会议最后归纳总结，表态发言。二是局党组于2021年9月召开《研究部署开展“百年辉煌 红色邵阳”主题教育活动》，会议研究决定主题活动开展的时间、场地、参加人员等事项时，党组书记首先发言，提出时间、场地、参加人员等事项，然后另二名党组成员附声同意。
整改情况：以上两个问题均属于议事程序不规范，我局合并整改。一是立行立改。2022年8月2日，局党组召开专题学习（扩大）会，学习《中国共产党章程》和民主集中制，党组成员和全体干部对议事规则的认识得到进一步提升。二是研究完善制度。根据实际情况，制定了《北塔区商务局党组议事规则及程序》，明确党组书记末位表态制度和局党组议事程序，要求党组必须坚持民主集中制原则，实行集体领导与个人分工负责相结合的制度。凡属党组职责范围内的重大问题，都必须按照少数服从多数的原则，由党组集体讨论决定，党组委员会任何成员都不能个人决定重大问题。
6、“三重一大”制度执行不严。
具体问题：大额开支未经局党组集体研究决定，如2020年1月付可行性研究报告咨询费数万元；2020年3月拨付工会经费数万元。
整改情况：一是重新学习制度。2022年8月2日，局党组召开专题学习会，学习“三重一大”制度，完善区商务局“三重一大”事项集体决策制度，进一步加强区商务局领导班子建设，落实党的民主集中制原则。二是完善财务制度。酝酿完善了《北塔区商务局财务管理制度》，明确日常开支在1万元以下的，由工作人员提交申请后，分管领导同意后方可开支；凡是超过3万元的开支，均需党组研究通过。三是加强工会经费管理。全力支持工会工作，同时要求工会也要建立有效的保障与监督体系，强化对工会经费的管理。
7、党风廉政建设工作重视不够。
具体问题：一是党风廉政建设责任情况汇报图应付，局党组2019年度党风廉政建设工作资料，有2名班子成员5页有4页内容雷同。二是“廉洁单位”创建活动不扎实，局党组2020年“廉洁单位”创建活动工作资料，邵阳市八条和区十条负面清单自查表内容为空表一张，不符合实情。
整改情况：以上问题我局合并整改。一是立行立改。针对2019年度党风廉政建设工作资料和2020年度工作资料存在的问题，立即进行整改，由局党组书记、局长对以上责任人进行批评教育，并在全体干部职工会议上进行情况通报，以此作为警示。二是加强党风廉政述职材料审核。要求全体班子成员党风廉政责任制述职报告，需向党组书记审核签字后，报驻区委统战部纪检监察组统一备案，杜绝再发生类似述职材料雷同事件。三是加大清廉机关建设力度。严格按照党风廉政建设责任制和“廉洁单位”创建活动要求，认真抓好贯彻执行。截至目前，我局组织开展了“严纪律、明规矩、强作风”专题主题党日活动，开展专题学习2次，组织党员开展2次活动。
8、推进城乡农贸市场体系建设办法不多、效果不好。
具体问题：在参与政府有关市场规划、建设工作，搞好市场调查论证，为政府部门决策提供建设性意见并参与实施工作不到位。匡家农贸市场和白泥田农贸市场2017年建成后一直未启用，大部分处于闲置状态，每年需要支付维修费用，且匡家农贸市场部分墙体开裂，房屋下沉，存在建设质量风险。区商务局作为行业主管部门，多年来办法不多，效果不好。
整改情况：一是加强调查研究。为切实解决有关问题，我局组织专班到实地进行调研，经调研发现，匡家农贸市场和白泥田农贸市场是根据2017年全市创建国家卫生城市的要求建成，建成后因当地居民买菜需求不旺盛，导致市场经营困难暂时关闭，属于历史遗留问题，存在该问题的还有观音庵农贸市场。二是想方设法破局。针对以上历史遗留问题，我局充分利用自身招商引资的优势，积极为闲置农贸市场寻求出路。经过多方努力，观音庵农贸市场通过农改超模式，成功实现华丽转身，目前观音庵农贸市场通过招商引资，改造成“天天超级集市”，日渐实现盈利，成功盘活观音庵农贸市场。三是学习优秀经验。我局一直注重学习其他地区兄弟单位的市场管理经验，指导和督促闲置农贸市场的主体单位盘活资产，发挥效益。为避免此类问题再次发生，我局将坚持严实深细的调研原则，搞好市场调查论证，为政府部门决策提供建设性意见。
（二）关于群众身边腐败问题和不正之风情况
9、财务管理不严格。
具体问题：一是票据要素不全，财务审批不严。单品种办公用品购置数量大，与实际使用情况不符，且有些票据上无证明人、经手人等，如2019年3月至2019年5月二个月购买矿泉水数十件、一个月时间购买A4纸十余件、一次报销购买桶装水数千元。二是报销发票与原始凭证不符。接待工作时间与开票时间二者相差较长，报销发票与附件原始凭证不符。三是报账附件清单不齐。如2020年3月疫情防控值班补助费未附政策依据和相关值班表。2020年4月，报销发放2019年离退休干部待遇（增补）无文件依据做附件。四是报账票据不符合时间逻辑。先做整理表，后找票据报账。原区商旅粮局原始凭证整理表是2019年1月23日，报销的3餐开餐发票是1月24日。五是无借条支付借款。2020年7月1名干部还借款数万元，在还款手续中有借条。六是报销票据不规范。大额支出佐证资料不全、大额开支无明细清单、无文件依据附件、发票与清单的企业名称不一致等。如2020年1月报销宣传服务费万余元，无招商方案，无正规的开支清单、2020年1月报销资料制作费数万元，附件没有附招商方案，具体用途不明。七是固定资产登记不全。购买挂式空调2台未列入固定资产，既没有做固定资产记账凭证，也没有记固定资产账。八是债务多年未处理，无人问津。2018年3月付区二办公楼办理用水用电手续费借款数十万元，账务处理是记区某站欠款，但没有将资金转账给该站的相关支付依据，且到2021年12月31日历时4年未报账，账务未做处理。
整改情况：以上问题均属于财务管理方面存在的问题。一是逐一整改。①对于票据要素不全，财务审批不严的问题，出台完善了《北塔区商务局财务管理制度》，规定所有经费支出发票必须符合财政及财务制度，票据上需有支出原因及经办人、证明人签字，经分管领导签署属实后，再经财务会审领导小组会审同意并加盖财务会审章执行；②报销发票与原始凭证不符的问题。经核实，因为单位采用的是记账模式，没有使用现金支付，导致接待工作时间与开票时间二者相差较长。下一步，将严格执行财务管理制度，定期联系店家开好发票，避免时间间隔较长，同时加强财务管理，避免出现报销发票与原始凭证不符的现象；③报账附件清单不齐的问题。收到问题后，我局立即对相关票据进行自查，于第一时间将缺少的附件清单补齐，并由分管财务班子成员对财务人员进行谈心谈话，要求今后坚决杜绝此类问题出现；④报账票据不符合时间逻辑的问题。由分管财务班子成员对财务人员进行批评教育，要求财务人员加强自身业务学习，进一步完善局机关财务管理制度，提升财务管理水平；⑤无借条支付借款的问题。2020年7月我局1名干部还款手续中有借条，经核实，此借条为还款的佐证材料，便于财务人员清楚是哪一笔借款，下一步将规范还款手续，避免出现还款手续中有借条的情况；⑥报销凭据不规范的问题。将缺少的招商方案、明细清单等资料补齐，在今后的报账流程中，明确佐证资料、明细清单、文件依据附件缺一不可，仔细核实发票和企业名称，确保名称一致；⑦固定资产登记不全的问题。明确由单位财务人员负责固定资产登记与管理，并严格按要求做好固定资产记账凭证和固定资产账；⑧债务多年未处理，无人问津的问题。经核实，该数十万元的借款为军粮供应站2018年3月付区二办公楼办理用水用电的手续费，2019年3月，因机构改革，北塔区军粮供应站已分到区发改局内，通过和发改局对接，其正在向区财政局申请办理还款手续。
10、公务接待不规范。
具体问题：一是无公函接待。2018年12月原区商旅粮局接待－批客商，5张开餐发票合计数千元，无接待函、无接待标准，且开餐附件结算单上无日期、无经手人。二是接待消费报账时间跨度长。在一次接待中，近半年时间才结账报销。
整改情况：一是认真学习。组织全局干部职工再次学习《党政机关国内公务接待管理规定》、《湖南省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》（湘发〔2014〕22号）和市委市政府《关于进一步规范公务接待的规定》（邵市办发〔2019〕2号）等有关规定，严格遵守接待规定。二是进一步规范财务行为。严格财务制度，遵守局机关财务管理纪律，坚决杜绝巡察反馈指出的财务方面同类问题的出现，认真抓好贯彻落实。
11、特殊物品管理不精细。
具体问题：招商引资接待用酒管理不精细。2020年1月报销招商引资接待用酒开支数万元，在接待用酒管理上，无用酒台账，用酒去向不明。
整改情况：一是认真核实。经核实，2020年1月报销的招商引资接待用酒开支实际支出时间为2019年，共计61200元，开支较为集中的主要原因有以下几点：批量采购价格优惠；积极响应“邵阳人喝邵阳酒”邵酒推介活动；是为2020年、2021年招商引资储备接待用酒，2020-2021年我局没有采购接待用酒的支出；区领导外出招商引资带酒推介用。二是严格用酒审批程序。我局制定完善了商务用酒审批程序，要求相关股室应如实填写《商务接待审批表》，经单位主要负责人签署意见后报区领导审批。三是精细化管理。下步将严格做好招商引资接待用酒，做好用酒台账。严格遵守用酒标准，即每桌（10人以内，含10人）每餐使用红酒原则上控制2瓶，使用白酒原则上控制2瓶。严格做到假借招商引资活动名义饮酒。
12、工会经费支出管理不严格。
具体问题：一是报账审批不严格。2018年6月原区商旅粮局报销工会会员福利开支数千元，报销发票上无人签“同意开支”。二是工会会员待遇不平等。工会会员蛋糕卡发放，一人金额比其余每人高出200元。三是大额报销凭据不合规。2019年1月报销工会活动节目编排费上万元，无合同和明细清单附件。
整改情况：关于工会会员待遇不公平的问题，经核实，2018年商旅粮局工会会员生日福利分两次发放，第一次为2018年2月11日发放金额为每人200元，第二次为2018年6月29日发放金额为每人100元，第二次发放时刘跃辉金额为300元，账面上比其他同志多出200元。刘跃辉同志于2018年5月调入商旅粮局，其生日在7月份，第一次发放时还没有调入本单位，故第二次发放时补发其应得的工会福利，综上所述，本单位没有存在对工会会员不公平待遇。一是完善工会财务管理制度。已将报销发票上的签字补上。制定完善《北塔区商务局工会财务管理制度》，加强财务审批，成立财务会审联签小组，凡局报销的票据一律实行会审联签，对未经过会审联签的发票一律不予报销；二是规范工会财务管理。要求工会活动严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》执行，进一步规范财务行为，严格财务制度，遵守财经纪律。
（三）党组织领导班子和干部队伍建设情况
13、组织生活正常化不够。
具体问题：一是积分管理不规范。2020年党员积分管理考核表加分项没有佐证材料；二是批评和自我批评辣味不足。2021年3月组织生活会开展批评和自我批评，多数同志简单讲一句，辣味不足；三是主题党日活动议程不顺。把党员积分管理和收缴党费放在倒数第一和第二的议程；四是述职评议走过场。2021年度支部书记述职无述职报告；五是谈心谈话弄虚做假。局领导班子2019年11月的谈心谈话记录中，有前任局长的谈心谈话记录，无现任局长的谈心谈话记录；2020年度党员领导干部谈心谈话记录不严谨。党员与党员之间相互谈心谈话记录不严谨，记录成了一人谈，谈话内容过于简单应付。
整改情况：关于党员积分管理问题，我局严格按照关于推进党支部“五化”建设的意见要求，完善了党员积分管理考核表加分项佐证材料；关于组织生活会的问题，我局于9月20日重新召开了组织生活会，严肃开展批评和自我批评，自我批评开门见山，不遮遮掩掩、不避重就轻，不以讲道理代替摆问题，不以班子问题、下级问题代替个人问题，达到“红红脸、出出汗”的效果；关于主题党日活动议程不顺问题，我局严格按照关于推进党支部“五化”建设的意见要求，规范支部主题党日活动议程，将党员积分管理和收缴党费调换了顺序；关于述职报告缺失问题，经核实，2021年度支部述职无述职报告，系办公室工作人员在整理年度资料时没有及时装订，导致无述职报告，目前已补齐；关于谈心谈话不严谨的问题，我局已于9月28日重新开展了谈心谈话工作，党员与党员之间认真、深刻地进行了谈心谈话，并做好记录。今后我局将严格按照关于推进党支部“五化”建设的意见要求，规范开展好基层党建活动。
14、管理服务精细化不够。
具体问题：缺少2019年全年党员缴纳党费明细表。
整改情况：已补齐缺少2019年全年党员缴纳党费明细表，安排专人负责党费缴纳管理，要求今后严格按照关于推进党支部“五化”建设的意见要求，规范党员党费缴纳台账。
15、工作制度体系化不够。
具体问题：党支部制度化建设不全面，缺党支部工作职责。
整改情况：于2022年7月28日，对局机关党建上墙制度进行清查，严格按照关于推进党支部“五化”建设的意见要求，规范建设支部“五化”建设中的阵地建设，及时将党支部工作职责上墙。
（四）检查落实巡视巡察、审计等监督发现问题和主题教育检视问题整改情况
16、落实审计问题整改不够。
具体问题：区审计局于2019年11月出具了对“原北塔区商务旅游粮食局”的《审计报告》，其中“挤占专项资金数十万元”的问题，没有按“责令区商旅粮局机关将被挤占的款项归还原资金渠道”的整改要求整改到位。
整改情况：该问题属于历史遗留问题，目前正在与区财政局沟通，由于局财政困难，目前账户可使用经费不足十万元，请求区财政局将我局2021年度办公经费拨足后，再将原区商旅粮局2016年至2018年挤占专项资金数十万元资金归还原渠道。今后将进一步严格专项资金项目使用管理，坚决做到专款专用，不挤占挪用，并及时进行相关款项的结算。
三、继续深化后续整改
下一步，局党组将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，继续高标准、严要求，以钉钉子的精神推动整改问题的再落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。
（一）持续加力严抓整改。对完成的整改任务，适时组织开展"回头看"，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底。需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。
（二）注重长效机制建设。在抓好具体问题整改落实的同时，坚持举一反三、追根溯源，更加注重治本，注重发现和总结整改过程中的有效措施和有益经验，有针对性地完善相关制度，不断扎紧制度笼子，抓紧堵塞制度漏洞，努力以制度的完善推动整改措施的常态化，扩大整改成果。
（三）巩固成效助推发展。把巡察整改作为推动商务工作的强大动力，不断强化全局党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，进一步巩固和扩大巡察整改成果，持续推进全面从严治党向纵深发展。
中共邵阳市北塔区商务局党组
2022年9月30日
来源：北塔区融媒体中心
