2019年度邵阳市人民政府办公室决算

2019年度

邵阳市人民政府办公室决算

目 录

第一部分邵阳市人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

邵阳市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，主要职能职责是参与政务，协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查；处理日常事务，发挥参谋助手作用；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；办理上级政府和市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市人民政府办公室设23个内设机构，分别是：文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、督查室、烟草管理科、政工科、财务科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。邵阳市人民政府办公室2019年决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人民政府办公室本级。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4,339.86万元。与2018年相比，增加563.87万元，增长14.93%，主要是因为机构改革，将原行政二科、法制办并入到政府办，人员增加，工资福利和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,986.52万元，其中：财政拨款收入3,679.72万元，占92.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入306.80万元，占7.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,948.19万元，其中：基本支出3,893.32万元，占98.61%；项目支出54.87万元，占1.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3679.72万元，与2018年相比，增加513.06元,增长16.20%，主要是因为机构改革，将原行政二科、法制办并入到政府办，人员增加，工资福利和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3,568.60万元，占本年支出合计的90.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加296.10万元，增长9.05%，主要原因是以下四点：一是因机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，人员增加，工资福利和公用经费相应增加；二是2019年12月，因机构改革，原法制办和节能科从我办转出，工作经费相应转出，增加了支出额；三是对政府机关食堂和六楼会议室进行改造，增加了项目经费；四是一招二招退休人员补发生活补助，该款从我办过账，造成支出加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,568.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,946.47万元，占82.57%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出20.00万元，占0.56%;文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.56%;社会保障和就业支出277.99万元，占7.79%;卫生健康支出156.84万元，占4.39%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出147.31万元，占4.13%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2，160.56万元，支出决算数为3，568.60万元，完成年初预算的165.17%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1,741.85万元，支出决算为2，946.47万元，完成年初预算的169.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，人员增加，工资福利和公用经费相应增加。

2、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是市政府开展科技方面的调查研究，增加了支出额。

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府开展文化旅游方面的调查研究，增加了支出额。

4、社会保障和就业支出年初预算为208.51万元，支出决算为277.99万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，个人保险缴费数相应增加。

5、卫生健康支出年初预算为112.20万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的139.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，人员增加，个人医保及其他缴费相应增加。

6、住房保障支出年初预算为98.00万元，支出决算为147.31万元，完成年初预算的150.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，人员增加，个人公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,513.73万元，其中：人员经费2,367.37万元，占基本支出的67.37%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,146.36万元，占基本支出的32.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为286.00万元，支出决算为176.58万元，完成预算的61.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的15.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少出国出境，与上年相比增加0.92万元，增长100%,增长的主要原因是省委组织部统一组织出国培训。

公务接待费支出预算为100.00万元，支出决算为1.48万元，完成预算的1.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和市委、市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比减少7.65万元，减少83.7%,减少的主要原因是按照中央、省和市委、市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为180万元，支出决算为174.18万元，完成预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。与上年相比增加25.52万元，增长17.17%,增长的主要原因是我办原2辆公务用车严重老化,安全隐患严重，影响了正常办公，经与市机关事务局和市财政局对接，同意调整预算，增加2辆公务用车购置费35.96万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占0.84%,因公出国（境）费支出决算0.92万元，占0.52%,公务用车购置费及运行维护费支出决算174.18万元，占98.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.92万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：省委组织部组织的出国培训学习支出0.92万元，主要用于购买往返车票及食宿。

2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组12个、来宾42人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为174.18万元，其中：公务用车购置费35.96万元，邵阳市政府办本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费138.22万元，主要是车辆运行支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号]，开展2019年度部门整体出绩效自评工作。按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，综合得分98分，评价等次为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1146.36万元，比年初预算数增加279.00万元，增长32.17%。主要原因有以下四点：一是因机构改革，将原行政二科、法制办并入到市政府办，人员增加，工资福利和公用经费相应增加；二是2019年12月，因机构改革，原法制办和节能科从我办转出，工作经费相应转出，增加了支出额；三是对政府机关食堂和六楼会议室进行改造，增加了项目经费；四是一招二招退休人员补发生活补助，该款从我办过账，造成支出加大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计820.36万元，开支会议费4.77万元，用于召开全市政府系统办公室主任会议及“不忘初心、牢记使命”主题教育开门纳谏座谈会，两次会议人数合计210人，内容是召开全市政府系统办公室主任会议及“不忘初心、牢记使命”主题教育开门纳谏座谈会；开支培训费10.98元，用于开展干部能力培训，人数60人，内容为干部能力素质提升培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额252.17万元，其中：政府采购货物支出147.98万元、政府采购工程支出52.06万元、政府采购服务支出52.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

来源：邵阳市政府办