邵阳市中心血站2017年部门预算说明

一、主要职能

为保障人民健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保证、输血技术指导,确保全市医疗机构临床用血、急救用血需要和血液质量安全。

二、部门预算单位构成

我站是财政全额拨款公共卫生事业单位。内设11个科室，分别是办公室、政工科、设备信息科、财务科、总务科、质管科、血源体采科、献血服务科、成分制备科、血液储供科、检验科。

三、部门收支概况

2017年初预算收入1457.61万元，其中一般公共预算拨款257.61万元，其他收入1200万元。

2017年初预算支出1457.61万元，其中社会保障和就业支出48万元，医疗卫生与计划生育支出1388.68万元，住房保障支出20.93万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出257.61万元。基本支出217.61万元，其中：工资福利支出209.33万元，对个人和家庭补助支出8.28万元。项目支出40万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算为65万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置及运行费55万元，公务接待费10万元。

2017年“三公”经费预算与2016年持平。邵阳市中心血站按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

邵阳市中心血站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

事业运行经费

2017年邵阳市中心血站事业运行经费财政拨款预算70.18万元。

政府采购情况

2017年邵阳市中心血站政府采购预算总额800万元，其中大型离心机1台50万元，材料费25万元，信息网络安全升级改造项目30万元，电子监控系统15万元，全自动成份分离机1台330万元，RH阴性血确认实验室项目10万元，冷链运输车2辆60万元，酶免仪1台280万元。

国有资产占有使用情况

邵阳市中心血站共有车辆7辆，单位价值200万元以上的大型设备1台。

预算绩效情况

2017年邵阳市中心血站部门整体支出均实行预算绩效目标管理。

来源：邵阳市卫生和计划生育委员会