绥宁县交通运输局2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职责概述

1、绥宁县交通运输局为县人民政府工作部门，其主要职责有：

(一)贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

(二)组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路，安全生命防护、危桥改造、水路交通工程建设，负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路、安全生命防护、危桥改造、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。负责县辖区内交通基础管理和维护的效果监督与管理，承担有关重要设施的管理和维护。

 (七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输行业情况，发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

2、组织架构，人员编制：绥宁县交通运输局编制人数11人，实有在职人员14人，离退休人员17人，其中离休1人，退休16人。

内设4个股室，下设二级机构3个。

3、资金支出管理：我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

 4、年度重点工作为：①抓好寨黄公路、黄坪公路、枫香至大门洞公路、寨市经朝仪至鹅公公路等干线公路建设。②抓好兰堡公路、水联公路、东文公路等重要县乡道建设；全面完成农村公路窄加宽、自然村通水泥路等扶贫建设项目、农村公路安保工程建设、危桥改造等任务。③做好重大节假日道路旅客运力组织及应急疏运工作，抓好安全生产，遏制重、特大事故发生；整治辖区内“三无车”、“超载车”等非法营运行业。④加强公路养护管理，确保地方公路“畅、洁、绿、美、安”。⑤促行业稳定，关注群众诉求，把握营运、渡口行业动态，及时排查化解矛盾。

　二、部门整体支出管理及使用情况

　 1、年度预算资金收支结余:无

2、年度财政拨款决算支出情况：全年财政拨款支出15355.09万元，其中基本支出270.91万元，项目支出15084.18万元，上年结余110.86万元，年终结余590.21万元。 

3、财务规章制度执行及完善情况：

　（一）基本支出

　 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2017年年初预算批复的基本支出为180.58万元，年中追加90.33万元（占年初预算批复数50%），全年财政拨款收入为270.51万元。全年财政拨款支出为270.51万元。

　　2017年决算基本支出270.51万元，其中：工资福利支出167.47万元、商品和服务支出48.53万元、对个人和家庭的补助54.91万元，决算数与年初预算指标对比，基本支出差异90.33万元，其中工资福利支出差异40.34万元；对个人和家庭的补助差异41.03万元，主要是住房公积金等科目。其原因是补缴2016-2017年度补发工资部分的住房公积金,商品和服务支出差异8.96万元, 其原因是新增基础设施建设及安全工作等下乡检查及迎接上级检查工作。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于公路建设支出。

　　2017年年初预算批复的项目支出为50万元，年中追加15034.18万元，全年财政拨款收入为15084.18万元。全年财政拨款支出为15084.18万元。2017年年初财政拨款结转和结余110.86万元，年末财政拨款结转和结余590.21万元。

　　2017年决算项目支出为15084.18万元，其中：商品和服务支出50万元，基本建设支出15029.18万元，其它支出5万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异15034.18万元，主要原因为基础设施建设没有纳入年初预算。

　　（三）“三公”经费情况

2017年初批复预算的“三公”经费为8.8万元，其中公务接待费5.2万元、公务用车购置及运行维护费3.6万元。

全年决算支出“三公”经费8.72万元，其中公务接待费5.16万元，公务用车购置及运行维护费3.56万元。较年初预算减少0.08万元。具体情况列表如下： 

                                                                    金额单位：万元

　　公务接待费

　　全年国内公务接待共38批次，382人次。全年决算支出公务接待费5.16万元，较年初预算减少0.04万元。

　  公务用车购置及运行维护费

　　2017年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2017年的公务车运行维护费为3.56万元，较年初预算减少0.04万元。

　　（2）公务用车购置费

2017年没有新增公务用车。

　　基本支出DD公用经费

　　2017年初批复预算的公用经费为39.568万元，全年决算公用经费支出为48.53万元，较年初预算增加8.96万元，增加占比23%，主要原因是绩效考核奖励较上年度有所提高，增加基础设施建设及安全工作等下乡检查及迎接上级检查工作等。

　　三、绩效评价工作情况 

　　根据《关于开展2017年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2018〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2017年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况 

2017年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分81分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）精准扶贫

派出2个干部组成驻村帮扶工作组，全局干部职工受领结对帮扶任务，按要求及时对结对帮扶的红岩江坡村贫困户进村入户开展走访，详细调查其家庭情况、分析致贫原因、按照实际情况初步制定脱贫措施，将党的好政策宣传到位，赢得了帮扶对象的广泛好评。

（二）小康建设

为充分认识全面建成小康社会的重要性和紧迫性，组织全局干部职工学习湖南省全面建成小康社会推进工作会议精神，并针对我局承担的建制村通各车率小康建设指标实现程度及目标值，制定了具体措施。目前，建制村通各车率达100%。

（三）年度重点业务工作

1、干线公路建设：寨黄公路目前已基本完工，黄坪公路一期工程、枫香大道及枫黄公路目前正进行施工建设，寨鹅公路目前实施前期工程，完成投资约1.05亿。

2、农村公路建设：重要县乡道兰家至上堡公路全长13.952公里，目前路基工程完成85%，完成断头路12.36公里 ，窄加宽共303公里，安保工程开工建设290公里，现已完成160公里，全年完成了7座危桥改造任务，完成投资总额约1.5亿，目前农村公路通畅和通达率实现了100%。

3、县乡公路全年养护里程378公里，其中县道良等路达90公里，好路率为80%，乡道良等路达180公里，好路率为78%。全年清除水毁垮方14600立方米，修筑挡土墙860立方米，回填路基坍方1600立方米，设立各种安全警示标志牌125块。全年共清除路障116处，处理案件6起，结案3起。

4、运政工作管理：进一步强化运输市场管理，净化道路运输市场，查处运输违章1206起。处罚176起，罚款37万元，在“打非治超”专项行动中，检查运输车辆367台次，查处运输违章46起，查处非法营运车车辆5台，搞好了运输行政许可，共许可客运经营20起，许可货运经营37起，解决运输矛盾和纠纷10多次。

（四）加强对交通安全行业管理：完善各项安全生产管理制度和措施，年初与系统各单位签订了《安全生产目标责任书》，认真开展系统安全生产“打非治违”、“两月一行动”、“大排查、大管控、大整治”、全年物流业整治等专项活动，认真开展安全生产月和春运安全的宣传活动，在车站、码头等场合发放各种资料2000余份，开展水上安全检查4次，渡口渡船检查62次，查船102�f次，签发《水上交通安全隐患整改通知书》11份，整改10起，开展水上安全宣传2次，确保了辖区内交通安全的运行。

集池渗漏整改工作。

（五）两创一行动。成立了创卫工作领导小组，制定和印发了创卫实施方案，明确了各单位、各股室责任人的职责和任务，形成了“分工明确、责任到人、彼此协作”的创卫工作机制。利用宣讲栏、条幅、宣讲单等载体，开展各种宣传活动。加大对内部环境的检查和评比，做到了卫生管理有组织、有分工，网络健全、责任落实。做好专业材料和共性材料的建档和收集，确保收集的材料“全部、真实、细致、统一”。 组织开展环境卫生专项整治，环境卫生得到了有效改观。

五、存在的困难和问题
　　（一）项目建设资金严重短缺。绥宁县交通运输基础建设投入主要依靠上级计划补助资金，绥宁县内配套资金有限且配套资金未全额纳入地方财政预算，加之交通运输部门自筹资金的渠道狭窄，项目建设资金瓶颈制约愈发凸显。

（二）农村公路管养问题。农村公路在近几年异军突起，广大群众出行难的问题基本得到解决，随着农村公路的使用，管养问题逐渐暴露，重建轻养导致农村公路使用寿命缩短，存在一定的安全隐患，群众出行生命财产得不到保障。但由于资金和国家政策的原因，每年能列入养护的农村公路少之又少。

（三）交通专业人才严重匮乏。近年来，绥宁县交通建设起点高、项目多，需要监管的范围更广、投入的人力更大，而近几年根本无法招考专业技术人才，导致我局工程建设管理技术人才相当缺少。

（四）施工环境欠优。表现在一是社情复杂，矛盾较多，阻工情况时有发生；二是公路两旁清障难；三是“三杆”移迁和征拆扫尾难；四是相关部门配合力度欠缺。

　　六、改进措施和有关建议 

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）严格执行财务制度，进一步建立健全单位内部财务管理制度，干部职工工作人员要认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。严格控制商品和服务支出。差旅费报销严格按照《绥宁县机关和事业单位差旅费管理办法》和机关工作制度执行。公务接待严格按照中央、省、市、县有关精神和局里制定的接待制度执行，坚持公务接待审批程序，由办公室开具接待审批单，报相关领导审批后安排在定点酒店接待，严格控制接待标准，凡无公函和接待审批单的接待费用，一律退单给酒店。

 （三）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

 （四）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

 （五）建议财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

绥宁县交通运输局

2018年9月25日

来源：绥宁县人民政府