邵商网目录
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
邵阳市政协单位概况
一、 部门职责
邵阳市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。对邵阳市地方性政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，对邵阳市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案建议或其他形式，向党委和政府部门提出意见和建议，做好参谋。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市政协单位内设机构包括：邵阳市政协信息中心。
（二）决算单位构成。邵阳市政协单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市政协单位本级以及邵阳市政协信息中心。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,362.83万元。与上年相比，增加（减少）-479.21万元，增长（减少）-16.86%，主要是因为2022年财政拨款收入减少，单位注重压缩开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,327.80万元，其中：财政拨款收入2,294.99万元，占98.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.81万元，占1.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,362.15万元，其中：基本支出1,983.45万元，占83.97%；项目支出378.70万元，占16.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,294.99万元，与上年相比，增加（减少）-547.05万元,增长（减少）-19.25%，主要是因为2022年财政拨款收入减少，单位注重压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,294.99万元，占本年支出合计的97.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-205.44万元，增长（减少）-8.22%，主要是因为一是会议支出减少，二是委员视察费用支出减少，三是社会保障和就业支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,294.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1945.60万元，占84.78%；社会保障和就业支出（类）195.90万元，占8.54%；卫生健康支出（类）64.74万元，占2.82%；住房保障支出（类）88.75万元，占3.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,793.47万元，支出决算数为2,294.99万元，完成年初预算的127.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1475.26万元，支出决算为1802.45万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年度预发了2021年度绩效和离退休人员生活补助，同时本单位有新增人员，人员经费开支同步增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该指标为本年追加。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的266.75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他政协事务工作支出增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该指标为本年追加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为21.82万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的52.84%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部分离退休补助未发放。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.29万元，支出决算为177.29万元，完成年初预算的178.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：78万为指标调剂。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为64.74万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为28.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政策调整，2023年已补缴。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.75万元，支出决算为88.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,916.29万元，其中：
人员经费1,385.90万元，占基本支出的72.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费530.40万元，占基本支出的27.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为105.96万元，支出决算为86.43万元，完成预算的81.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的9.25%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是为：来访人员减少；与上年相比减少（增加）–2.74万元，减少（增长）-59.69%,减少（增长）的主要原因是为：来访人员减少。
公务用车购置费支出预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少（增加）17.98万元，减少（增长）100%,减少（增长）的主要原因是为：因公务需要，新购置了两台公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为50.00万元，支出决算为48.62万元，完成预算的97.24%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：节约经费，有效控制开支；与上年相比减少（增加）-0.28万元，减少（增长）-0.57%,减少（增长）的主要原因是：节约经费，有效控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占2.14%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算84.58万元，占97.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组14个、来宾85人次，主要是用于工作交流、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为84.58万元，其中：公务用车购置费35.96万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费48.62万元，主要是老龄车辆维修维护费、车辆行驶油费、停车费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出530.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-109.51万元，增长（降低）-17.11%。主要原因是：会议支出减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费141.66万元，用于召开市政协第十三届委员会第一次会议（含十三届一次常委会、主席会），人数430人，内容为：大会通过了政协邵阳市第十三届委员会第一次会议选举办法，选举了政协邵阳市第十三届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；通过了政协邵阳市第十三届委员会第一次会议政治决议；通过了政协邵阳市第十三届委员会第一次会议关于政协邵阳市第十二届委员会常务委员会工作报告的决议；通过了政协邵阳市第十三届委员会第一次会议关于政协邵阳市第十二届委员会常务委员会提案工作情况报告的决议；通过了政协邵阳市第十三届委员会提案审查委员会关于政协邵阳市第十三届委员会第一次会议提案审查情况的报告。开支培训费15.32万元，一是用于开展委员培训，人数140人，内容为：学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对当前政治、经济文化等热点话题结合委员履职方向进行解读、引导委员学章程懂章程，用政协的思维办好政协的事情、委员履职实操技能以及学习交流拓展；二是用于开展干部在职培训及能力提升培训，人数20人，内容为职工能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额534.34万元，其中：政府采购货物支出170.20 万元、政府采购工程支出26.60万元、政府采购服务支出337.54万元。授予中小企业合同金额534.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额534.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十、电费：反映单位的电费支出。
三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十九、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
四十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
四十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十七、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
五十、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
五十一、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
五十二、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
五十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
五十四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件1：邵阳市政协2022年部门决算公开表
附件2：邵阳市政协2022年整体支出绩效自评报告
附件3：邵阳市政协2022年整体支出绩效评价基础数据表
附件4：邵阳市政协2022年整体支出绩效自评表
来源：中国人民政治协商会议邵阳市委员会
