中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的统一战线组织，过去发挥了重要的历史作用，今后在国家政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行社会主义现代化建设、维护国家的统一和团结的斗争中，将进一步发挥它的重要作用。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

邵阳市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市政协内设机构包括：邵阳市政协信息中心。

（二）决算单位构成。邵阳市政协2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市政协本级及邵阳市政协信息中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,386.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加282.21万元，增长7.13%。主要原因是全会会议拨款及支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,295.96万元，其中：财政拨款收入2,228.21万元，占97.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入67.74万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,945.17万元，其中：基本支出1,734.69万元，占89.18%；项目支出210.48万元，占10.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2，302.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.52万元，增长5.4%。主要原因是全会会议拨款及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,861.37万元，占支出合计的95.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.18万元，下降-7.92%。主要原因是人员减少，工资奖金等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,861.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,504.11万元，占80.81%；社会保障和就业支出（类）支出120.30万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出150.07万元，占8.06%；住房保障支出（类）支出86.88万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,068.39万元，支出决算为1,861.37万元，完成年初预算的174.22%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为869.79万元，支出决算为1,293.64万元，完成年初预算的148.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨款。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为210.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨款。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出大于年初预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.6万元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的133.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数大于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨款。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的7.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出未做入该科目。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5.48万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的157.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数大于预算数。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.46万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的317.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数大于预算数。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.89万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的202.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数大于预算数。

10．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.57万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的199.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,650.89万元。其中：人员经费1,033.41万元，占基本支出62.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费617.48万元，占基本支出37.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为41.38万元，完成预算的55.17%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算25.00万元，支出决算1.66万元，完成预算的6.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少30.32万元，减少94.81%,减少的主要原因是2020年疫情影响，来访人次减少。

公务用车购置及运行费支出预算50万元，支出决算39.72万元，完成预算的79.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照政策要求控制车辆开支，厉行节约，与上年相比减少5.36万元，减少11.90%,减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算39.72万元，完成预算的79.44%，占95.99%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的6.63%，占4.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出决算为39.72万元其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出39.72万元。主要用于公车维修、加油、保养、保险、停车、过路过桥费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待国内来访团组26个、来宾197人次（不包括陪同人员）。主要用于接待来访。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无单位政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出617.48万元，比年上年决算数减少172.90 万元，降低21.88%。主要原因是：政协会议转入项目支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费210.48万元，用于召开政协邵阳市第十二届委员会第四次会议、政协邵阳市第十二届委员会第五次会议，人数1400人；开支培训费0.01万元，用于开展老年大学培训，人数1人，内容为老年大学培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额265.11万元，其中：政府采购货物支出101.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

邵阳市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径，政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。对邵阳市地方性政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，对邵阳市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案建议或其他形式，向党委和政府部门提出意见和建议，做好参谋。

2．机构情况

本单位为一级预算单位，设7委2室分别是：办公室、研究室、提案委、学习联络委、经济科技和外事委、人口资源环境委、农业和农村委、文教卫体文史委、社会法制和民族宗教委。办公室下设：秘书科、人事科、老干科、行政科、车辆管理科、宣传科。下级机构为邵阳市政协信息中心。

3．人员情况

本年在职人员64人，比上年增加了5人，为正常人员调入。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年总支出为1,945.17万元，其中基本支出1,734.69万元，占总支出的89.18%；项目支出210.48万元，占总支出的10.82 %。

全年支出主要用于对人员开支，及对全市经济、政治、社会等调研工作支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

年初预算按照财政要求，严格控制“三公”经费。

（二）基本支出

本年基本支出为1734.69万元，用于工资福利支出974.19万元，商品和服务支出631.37万元，对个人和家庭的补助支出128.97万元，资本性支出0.16万元。

“三公经费”支出情况：

本年“三公经费”预算数为 75.00万元，其中出国出境差旅费预算数为0万元，公车运行维护费预算数50.00万元，公务接待费预算数为25.00万元。

本年“三公经费”决算数为41.38万元，其中出国出境差旅费决算数为0万元，公车运行维护费决算数39.72万元，公务接待费决算数为1.66万元。本年共接待26批197人次。

本年“三公经费”比上年减少了35.68万元，其中出国出境差旅费比上年减少了0万元，公车运行维护费比上年减少了5.36万元，公务接待费比上年减少了30.32万元，主要原因是：本年按政策控制三公经费支出。

本年“三公经费”决算数比预算数减少了33.62万元，其中出国出境差旅费决算数比预算数减少了0万元，公车运行维护费决算数比预算数减少了10.28万元，公务接待费决算数比预算数减少了23.34万元，减少主要原因是：根据政策要求厉行节约，压减一般性支出。

市政协对资金进行了严格管理，制定了财务管理制度，并严格按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，控制三公经费开支。

（三）专项支出

2020年全年专项支出249万元，其中政协特费0.5万，委员经费67.5万，政协云平台、局域网租赁及办公经费16万，政协委员提案工作经费6万，政协常委委员视察经费26万，委员界别活动经费80万，市政协常委会列会经费16万，省市政协专题调研16万，邵阳诗社1万，政协信息中心建设维护费20万。

本单位项目开支为财政拨款，资金使用严格按照市政协财务管理办法开支。

三、资产管理情况

邵阳市政协属行政单位，资产管理部门是办公室，固定资产购置、入账、处置都严格按照财务管理制度、固定资产内部控制制度进行，做到帐实相符。

四、绩效评价工作情况

我单位每年年初按照市财政局的要求对单位的整体支出和专项支出进行绩效目标的申报，制定产出指标、绩效指标等，年度对上一年度的支出情况进行绩效评价，对预算管理、预算执行等情况进行客观的评价，总结经验教训，制定下一年度的计划。

五、综合评价情况及评价结论

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核完全按照政策要求填报，数据真实，准确。

（二）严格遵守决算公开及上报要求填报，认真、积极配合主管部门开展决算工作。

六、部门整体支出主要绩效

（一）、“三公”经费下调百分之十。

（二）、一般性支出下调百分之十。

（三）、确保委员视察、委员培训，常委会召开等工作的进行。

（四）、完成各项扶贫任务。

七、存在的问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

八、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制定适用的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

第二部分附件：

邵阳市政协2020年度部门决算表.xls

来源：中国人民政治协商会议邵阳市委员会

邵阳市政协2020年度部门决算说明

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