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第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、2019年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、政协主要职能：
邵阳市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径，政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。对邵阳市地方性政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，对邵阳市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案建议或其他形式，向党委和政府部门提出意见和建议，做好参谋。
二、部门组成单位：
邵阳市政协只包括本级预算，无下属单位。
邵阳市政协设6委2室：分别是：办公室、研究室、提案委、经科委、人口资源环境委、文教卫体文史学习委、法制群团民族宗教委、港澳侨外事委。办公室下设：秘书科、人事科、老干科、行政科、车管科。
三、部门收支概况
（一）2019年年初预算收入1279.88万元。其中：一般公共预算拨款1279.88万元。 政府性基金无收入，2018年预算收入为1209.41万元，一般公共预算拨款比去年增加70.47万元，增长5.51%，主要原因是经费拨款增加。
（二）2019年年初预算支出1279.88万元（其中一般公共服务支出1030.95万元，社会保障和就业支出136.48万元，卫生健康支出61.75万元住房保障支出50.70万元），2018年年初预算支出1209.41万元（其中一般公共服务支出989.05万元，社会保障和就业支出120.14万元，卫生健康支出55.26万元，住房保障支出,44..96万元）2019年预算支出比2018年增加了70.47万元，增长增长5.51%，主要原因是增加纪检组人员，人员经费预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出1279.88万元，其中：工资福利支出674.94万元，商品和服务支出309.88万元，对个人和家庭的补助42.06万元，项目经费253万元。 一般公共预算拨款支出1209.41万元，其中：工资福利支出589.16万元，商品和服务支出341.02万元，对个人和家庭的补助36.23万元，项目经费243万元。2019年比2018年增加了70.47万元，增长了5.51%。主要原因是2019年组织委员对委员提案进行督查项目，经费增加。
五、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为85.5万元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费50万元），公务接待费35.5万元。
2019年“三公”经费预算相比2018年减少了0.5万元，减少了5%，邵阳市政协按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳市政协机关运行经费财政拨款预算309.88万元， 2018年邵阳市政协运行经费财政拨款预算341.02万元，2019年相比2018年减少了31.14万元，减少了9.13%，主要原因是本年公用经费预算减少。
（二）政府性基金预算
邵阳市政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）政府采购情况
2019年邵阳市政协采购预算总额116万元，其中：耗材50万元，办公设备2万元，计算机设备4万元，一般会议服务50万元，家具用具10万元。
（四）国有资产占有使用情况
邵阳市政协有公务用车10台，无价值200万元以上的大型设备。
（五）预算绩效情况
2019年邵阳市政协整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分、2019年度部门预算报表
附件：邵阳市政协2019年预算公开表格
来源：中国人民政治协商会议邵阳市委员会
