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第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）职责职能
市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径，政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。对邵阳市地方性政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，对邵阳市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案建议或其他形式，向党委和政府部门提出意见和建议，做好参谋。
（二）机构设置
邵阳市政协内设6委2室：分别是：办公室、研究室、提案委、经科委、人口资源环境委、文教卫体文史学习委、法制群团民族宗教委、港澳侨外事委。办公室下设：秘书科、人事科、老干科、行政科、车管科。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：
1、邵阳市政协本级
2、邵阳市政协信息中心
3、邵阳市政协所属事业单位信息中心
4、对外称邵阳市政协信息中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1068.39万元，其中，一般公共预算拨款1068.39万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少211.49万元，下降率16.52%，原因是：按制度压减10%公用经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数1068.39万元，其中，一般公共服务支出869.79万元，社会保障和就业支出98.68万元，卫生健康支出56.35万元，住房保障支出43.57万元。支出较去年年减少211.49万元，下降率16.52%，原因是：按制度压减10%公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出1068.39万元。基本支出：793.89万元，其中：工资福利支出571.27万元,商品和福利支出189.71万元，对个人和家庭的补助32.91万元。项目支出：274.5万元，其中国有资产资源有偿使用收入25万元，政协特费0.5万，委员经费67.5万，政协云平台、局域网租赁及办公经费16万，政协委员提案工作经费6万，政协常委委员视察经费26万，委员界别活动经费80万，市政协常委会列会经费16万，省市政协专题调研16万，邵阳诗社1万，政协信息中心建设维护费20万。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），公务接待费25万元。
2020年“三公”经费预算相比2019年减少了10.5万元，减少了12.28%，邵阳市政协按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为430.3万元，其中：办公费47.5万元，印刷费31万元，差旅费20.3万元，维修（护）费20万元，租赁费24万元，会议费212.5万元，公务接待费25万元，公务用车运行维护费50万元。
2020年一般性支出预算较2019年减少59.2万元，主要是按中央、省、市过“紧日子”的要求压减一般性支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年邵阳市政协机关运行经费财政拨款预算189.71万元，比2019年预算减少120.17万元，下降38.78%,主要原因是本年公用经费预算减少。
（二）政府性基金预算
2020年邵阳市政协没有使用政府性基金拨款安排的预算。
（三）政府采购情况
2020年邵阳市政协政府采购预算总额为0万元。其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
邵阳市政协有公务用车10台，无价值200万元以上的大型设备。2020年没有新增资产配置预算。
（五）预算绩效目标设置情况
2020年邵阳市政协部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2020年度部门预算报表
附件：邵阳市政协2020年部门预算公开表
第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
附件：邵阳市政协2020年专项（项目）资金绩效目标申报表
来源：中国人民政治协商会议邵阳市委员会
