目录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表
第一部分邵阳市人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
邵阳市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构,主要职能职责是参与政务,协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文;对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查;处理日常事务,发挥参谋助手作用;做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作;办理上级政府和市政府领导交办的其他工作。
(二)机构设置
邵阳市人民政府办公室设23个内设机构,分别是:文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、财务科、政工科、督查室、烟草管理科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。
二、部门预算单位构成
邵阳市人民政府办公室只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1975.33万元,其中,一般公共预算拨款1975.33万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少185.23万元,下降8.57%,原因是:因机构改革人员减少,工资福利支出相应减少;上级要求过“紧日子”,压缩一般性支出相应减少。
(二)支出预算:2020年年初预算数1975.33万元,其中,一般公共服务1594.16万元,社会保障和就支业170.23万元,卫生健康支出117.44万元,住房保障支出93.5万元,支出较去年减少185.23万元,下降8.57%,原因是:因机构改革人员减少,工资福利支出相应减少;上级要求过“紧日子”,压缩一般性公用支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出1975.33万元。基本支出:1698.33万元,其中:工资福利支出1187.04万元,商品和福利支出480.91万元,对个人和家庭补助支出30.38万元。项目支出:277万元,其中:调研经费20万元,主要用于全市经济运行的调查研究;提案办10万元,主要用于人大、政协建议提案方面工作经费保障;机关大院公安安全保卫经费20万元,主要用于保障政府大院安保工作经费;应急管理费20万元,主要用于应急信息方面经费保障;办公室维修20万元,主要于办公楼日常维护;市政府法制顾问工作经费30万元,主要用于法律方面咨询业务费;督查室工作经费20万元,主要用于督查工作经费保障;两烟办工作经费10万元,主要于两烟工作方面经费保障;电视电话会议系统运营和维护10万元,主要用于视频会议室的日常维护;视频点名系统运营和维护费10万元,主要于视频点名系统的日常维护;发展研究中心调研经费40万元,主要用于发展研究中心开展调查研究和日常运行工作经费。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款67万元,主要用于非税收入执收成本和政府统筹。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为280万元,其中:因公出国(境)费6万元,公务用车购置及运行费196万元(其中,公务用车购置费36万元,公务用车运行费160万元),公务接待费78万元。
2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元,主要原因是:市政府办按照中央、省和市委市政府要求,继续做到厉行节约,严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为669.84万元,其中:办公费45万元,印刷费35万元,水费12万元,电费10万元,邮电费30万元,物业管理费85万元,差旅费30万元,培训费15万元,因公出国(境)费6万元,维修(护)费61.44万元,租赁费10万元,会议费25万元,公务接待78万元,劳务费31.4万元,公车运行费160万元,公务用车购置36万元。
2020年比2019年减少90.16万元,主要原因是:严格按照政策压缩一般性支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2020年邵阳市人民政府办公室运行经费财政拨款预算480.91万元,比2019年预算减少109.37万元,下降18.52%,主要原因是:因机构改革人员减少,上级要求过“紧日子”,压缩机关运行经费,支出相应减少。
(二)政府性基金预算
2020年邵阳市人民政府办公室没有使用政府性基金拨款安排的预算。
(三)政府采购情况
2020年市政府办采购预算总额129.5万元,其中:政府采购货物类预算129.5万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年底,市政府办共有公务用车13辆,200万以上的大型设备0台。2020年本单位没有新增资产配置预算。
(五)预算绩效目标设置情况
2020年本单位部门整本支出和专项(项目)支出均实行预算绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
来源:邵阳市政府办