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目录
第一部分、2021年度预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2021年度预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分
2021年预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
邵阳市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，主要职能职责是参与政务，协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查；处理日常事务，发挥参谋助手作用；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；办理上级政府和市政府领导交办的其他工作。
（二）机构设置。邵阳市人民政府办公室设23个内设机构，分别是：文电科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、市政府总值班室、城建科、工交科、农业农村科、商贸科、社会发展科、法治科、建议提案办理科、督查室、烟草管理科、政工科、财务科、行政事务管理科、车管保卫科、政府公报科、地方志科、机场管理办公室、离退休人员管理服务科。
二、部门预算单位构成
邵阳市人民政府办公室无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2217.09万元，其中，一般公共预算拨款2149.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入68.00万元。2020年年初预算数为1975.33万元，收入较去年增加241.76万元，增长12.24%，原因是：一是从2021年开始，绩效奖纳入部门预算，增加了预算收入；二是政府大院维护、各类调研活动增加，项目经费较去年增加；三是干部职工晋级晋档，人员经费相应增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数2217.09万元，其中，一般公共服务1810.50万元，社会保障和就业支出156.44万元，卫生健康支出132.21万元，住房保障支出117.94万元。支出较去年增加241.76万元，增长12.24%，原因是：一是从2021年开始，绩效奖纳入部门预算，增加了预算支出；二是干部职工晋级晋档，人员经费支出相应增加；三是政府大院维护、各类调研活动增加，项目经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出2217.09万元。基本支出：1879.09万元，其中：工资福利支出1384.57万元,商品和福利支出473.49万元,对个人和家庭补助支出21.03万元。项目支出：270.00万元。其中：专项工作经费支出230.00万元，主要用于政府大院安全保卫、应急管理、督查室、两烟办等科室工作经费及视频会议室、点名系统运营和维护等；市政府大院维护支出40.00万元，主要用于政府大院办公楼日常维修等。纳入财政专户管理的非税收入拨款68万元。
五、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为194.00万元，其中：因公出国（境）费6.00万元，公务用车购置及运行费158.00万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费140万元），公务接待费30.00万元。
2021年“三公”经费预算较2020年减少86.00万元，主要是落实政府过“紧日子”要求，“三公”经费只减不增，压减“三公”经费支出。
六、一般性支出预算
2021年一般性支出预算数为684万元，其中：办公费74万元、印刷费45万元、水费8万元、电费30万元、邮电费20万元、物业管理费110万元、差旅费30万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费71万元、租赁费3万元、会议费15万元、培训费8万元、公务接待费30万元、劳务费38万元、委托业务费23万元、公务用车运行费158万元、其他交通费15万元。
2021年一般性支出预算较2020年增加14.16万元，主要是市政府大院使用年限长，维修（护）费用增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年邵阳市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算473.49万元，比2020年预算减少7.42万元，下降1.54%,主要是落实上级要求过“紧日子”，机关运行经费减少。
（二）政府性基金预算
2021年邵阳市人民政府办公室没有使用政府性基金拨款安排的预算。
（三）政府采购情况
2021年邵阳市人民政府办公室采购预算总额69.50万元，其中：政府采购货物类预算69.5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年底，邵阳市人民政府办公室共有公务用车13辆，200万以上的大型设备0台。2021年计划购置轿车1辆。
（五）预算绩效目标设置情况
本单位2021年度部门整体支出和项目支出均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2021年部门预算公开表_(104001)邵阳市人民政府办公室本级
来源：邵阳市政府办
