目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部分收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分其他有关情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三“三公经费”

四、机关运行费

第一部分：部门概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

根据单位的主要职责，共设5个内设机构，分别为：校长室、教务处、总务处、财务室、办公室。

(三)、部门预算单位构成

乐安学校预算为一级预算，无下属机构。

二、2019年部门预算情况

一、《财政拨款收支总表》及说明

2019年预算总收入233.84万元，预算总支出233.84万元。

二、《一般公共预算支出表》及说明

2019年预算收入233.84万元，其中：一般公共预算拨款233.84万元（其中：经费拨款233.84万元）

2019年一般公共预算支出233.84万元，其中:基本支出233.84万元。基本支出233.84万元中，工资福利支出220.54万元,商品和服务支出0.9万元,对个人和家庭的补助支出12.40万元。

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

2019年一般公共预算拨款收入233.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算数为233.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本年度无项目支出预算。

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》以及说明

本年度三公经费预算为0.6万元。其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元。本年度比上年度减少0万元，减少原因是单位积极落实中央八项规定，减少公务接待，严控标准。

五、《政府性基金预算支出表》

本年无政府性基金预算。

六、《部门收支总表》及说明

本年度总收入233.84万元，总支出233.84万元。都为教育支出，其中工资福利支出220.54万元,商品和服务支出0.9万元，对个人和家庭的补助支出12.40万元。

七、《部门收入总表》及说明

本年度部门收入233.84万元，都是一般公共预算拨款。

八、《部门支出总表》及说明

本年度部门支出233.84万元，都是一般公共预算拨款。

第三部分其他有关情况说明

（一）、预算绩效情况说明

1、实现部门绩效总目标，把教学放在首位，一切为教学研究服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创县先进单位。

2、2019年决算实行绩效目标管理涉及一般公共预算拨款，重点绩效评价结果无。

3、根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进学校内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，梳理各类经济活动的规章制度及业务流程，实现各类经济活动决策、执行和监督的有效分离。

（二）机关（事业）运行经费预算支出情况

本年度部门收入233.84万元，其中一般公共预算拨款233.84万元

（三）政府采购预算支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元，工程0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元，服务0万元；

（四）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆0辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。1、因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3、公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件2：绥宁县乐安学校预决算公开最新网址台账绥宁县乐安学校2019预算公开表

来源：绥宁县融媒体中心