2021年6月2日至7月2日，北塔区委第一巡察组对陈家桥镇贺井村、同兴村、兴旺村开展了为期一个月的巡察工作。2021年8月2日，北塔区委第一巡察组向陈家桥镇贺井村、同兴村、兴旺村进行了巡察意见反馈。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实
收到巡察组反馈意见后，镇党委、政府、村支两委高度重视，立即召开专题会议，就整改工作进行了全面安排部署。镇成立由党委副书记刘盛育牵头，驻村领导谢斯、李红洋、周帅具体负责，组织委员高霞、副镇长刘欢庆配合的整改领导小组。各村制定了《对五届区委第十一轮第一巡察组反馈意见整改方案》，成立了由村书记、主任任组长，副书记任副组长，其余村支两委为成员的巡察问题整改工作领导小组。组长为第一责任人，负总责，其余人员具体抓，对巡察反馈存在具体问题分别落实到个人，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。整改工作严格对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。
截至2023年10月17日，巡察反馈贺井村20个问题、同兴村20个问题、兴旺村8个问题，已全部整改到位，巡察反馈立行立改问题均在巡察期间完成整改。
二、反馈问题整改进展情况
（一）贺井村
问题1：没有正规发票入账
完成情况：完成
整改情况：经核实，因购买办公用品商家无正规发票，所以只开具了销货清单，今后贺井村加强对财务票据的审核工作，严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》及有关财务制度的规定，严格报账程序，监督委员会严格把关。杜绝此种现象再次发生。
问题2：票据无发放标准
完成情况：完成
整改情况：经核实，应当时村民要求，以现金形式发放创文创卫工资，贺井村已将工资标准及发放明细造表，补齐表格。村书记已对财务人员进行教育，今后将加大报账员的培训学习，提高综合素质和业务水平。
问题3：票据无合同，领据金额与明细不一
完成情况：完成
整改情况：因工作人员疏忽将村办公楼屋顶防水工程合同和一张销货清单漏报账资料了，现已找到合同和销货清单装订，已对工作人员进行教育，今后要提升工作细心度，不再犯同种错误。
问题4：票据上监督委员会人员未签字
完成情况：完成
整改情况：因财务人员工作多，报账时间急，村里票据多，漏签了2018年21号凭证，现已找到监督委员会人员签好字。已对工作人员进行教育，今后要提升工作细心度，不再犯同种错误。
问题5：票据上发票无证明人
完成情况：完成
整改情况：因财务人员工作多，报账时间急，村里票据多，未发现该票据上无证明人签字，已找到该票据证明人补好签字。已对工作人员进行教育，今后要提升工作细心度，不再犯同种错误。
问题6：无正式发票入账，无会议记录
完成情况：完成
整改情况：找回会议记录，完善财务制度，严格报销审批，加强正式税务票管理，严格执行财务管理制度，实行“零现金”制度，监督委员会加强财务监督。
问题7：票据签字不全
完成情况：完成
整改情况：经核实贺井村2018年24号凭证，因财务人员工作疏忽，未发现票据签字不齐，已找到经手人，证明人，监督委员会人员补好签字。完善财经纪律规章制度，严格执行财务报账制度；完善票据报账流程，每张票据必须有经手人、证明人，并注明资金用途或去向；完善票据要素，无合同附件、无明细清单的金额较大的票据，坚决不能报销；严格按照财经标准，杜绝超标准现象。
问题8：大病补助无申请报告
完成情况：完成
整改情况：因财务制度执行不到位，出现2018年肖玉梅大病救助开支没有装订申请报告、病历复印件等资料，但资料已遗失，肖玉梅本人已死亡，无法不齐资料。今后将对财务人员进行培训，避免再出现同样错误。
问题9：收入领据复印件入账
完成情况：完成
整改情况：经核实该票据为2018年党支部活动经费1200元，因工作人员疏忽，以复印件入账，经翻找资料，该原件已遗失，今后贺井村将加强票据管理，认真执行财务报账制度，规范报账程序。
问题10：关于票据无分管领导，主管领导签字
完成情况：完成
整改情况：经核实，该票据为2019年、2020年报账，因镇相关领导已调离我镇，票据经手人、证明人记不清，所以该签字无法补齐，今后贺井村将认真核实票据，规范管理票据报账，避免再出现同样问题。
问题11：餐票没有标注人数及菜单
完成情况：完成
整改情况：据相关人员回忆，因当时发动党员志愿者人数众多，又都是志愿者服务，因工作人员疏忽，未将菜单装入，时间久远，菜单已无法找到。今后贺井村吸取教训，完善票据要素，无合同附件、无明细清单的金额较大的票据，坚决不能报销。
问题12：保险票据无保险公司保单
完成情况：完成
整改情况：经核实，因村干部保险是由镇经营管理站统一购买，村将保险金额转账给镇经营管理站账户，由经营管理站开具收据给村进行入账，保险单由经营管理站保管，因此，该票据无保险公司保单。已找到保单进行核实。
问题13：关于票据手续不齐
完成情况：完成
整改情况：2019年票据因工作疏忽，导致分管领导漏签，建设个人均未本地农村工匠，应工人强烈要求，采用现金支付方式，因财务制度执行不到位，只有领据入账，无正式发票。今后将严格执行财务管理制度，实行“零现金”制度，坚决杜绝现金支付方式，监督委员会加强监督。
问题14：领据入账，无正式发票
完成情况：完成
整改情况：经核实，2021年2月9号凭证，太阳能路灯开支（80000元）票据，已找到领款人签字。今后将严格执行财务管理制度，实行“零现金”制度，坚决杜绝现金支付方式，监督委员会加强监督。
问题15：2018年村级会议签到册欠缺，不规范的
完成情况：完成
整改情况：因会议记录本较小，参会人员较多，2018年度村级会议记录填写混乱、签到不规范。今后贺井村采用规范的签到册，按照清楚工整的标准整改到位。
问题16：三会一课资料汇编时间不一致
完成情况：完成
整改情况：因工作人员疏忽，纪实管理台账时间填写有误，造成与会议记录时间不一致的差错，已将纪实管理台账更换，正确填写管理台账时间。已对工作人员进行批评教育，要求工作细致，避免出现同样错误。
问题17：党员积分考核重复一致
完成情况：完成
整改情况：要求党建工作人员对照标准完善资料，极个别修改处已进行重新填写替换。举一反三，检查党建资料，不符合要求的重新做。
问题18：2019年度“不忘初心、牢记使命”主题教育整改日期有涂改
完成情况：完成
整改情况：因工作人员弄错时间，填写完表格后才发现，进行了涂改。现已将有涂改处重新更换规范填写。举一反三，检查党建资料，不符合要求的重新做。
问题19：2019年党员基本信息表无初核、复核、盖章完成情况：完成
整改情况：因工作疏忽，2019年党员基本信息采集表无签字盖章，举一反三，检查党建资料，不符合要求的重新做。已对党建工作人员进行批评教育，在今后工作中更加细致，杜绝再出现同样错误。
问题20：2018年度三会一课、主题党日活动计划表涂改
完成情况：完成
整改情况：因工作疏忽，党建工作人员做好主题党日计划表后将草稿（有修改）装订，现已将正式稿打印出装订。举一反三，检查党建资料，不符合要求的重新做。
（二）同兴村
问题1：保险票据无保单明细
完成情况：完成
整改情况：经核实，因村干部保险是由镇经营管理站统一购买，村将保险金额转账给镇经营管理站账户，由经营管理站开具收据给村进行入账，保险单由经营管理站保管，因此，该票据无保险公司保单。已找到保单进行核实。
问题2：广告制作票据无清单明细
完成情况：完成
整改情况：经核实，该票据经手人、证明人为时任村支两委，因已换届，分管领导已调动，无法补签。落实中央八项规定和省委、市委“约法三章”和区委有关规定，今后将认真执行财务报账制度，严格审核票据及明细凭证，对不规范票据进行完善后方可报账。
问题3：票据白条入账
完成情况：完成
整改情况：经核实，2018年1月20号凭证，2018年1月21号凭证，2018年12月22号凭证，分别为垃圾清运、保洁员、保洁员工资，因工作人员疏忽，未将合同装订，现已找到合同装订入册。今后将严格执行财务管理制度，实行“零现金”制度，坚决杜绝现金支付方式，监督委员会加强监督。
问题4：票据不全
完成情况：完成
整改情况：因财务制度执行不到位，人员工资未开具劳务发票。今后同兴村将加强对工作人员业务培训，提升业务水平，认真审核票据，严格按照财务报账制度执行。
问题5：票据手续不齐
完成情况：完成
整改情况：因工作人员疏忽，危房改造开支无申请报告，无照片，现村支两委已换届，资料无法找到，购买物资无正规发票，无明细。今后同兴村将吸取教训，加强对工作人员业务培训，提升业务水平，认真审核票据，严格按照财务报账制度执行。
问题6：票据签字不齐
完成情况：完成
整改情况：经核实，该票据经手人、证明人为时任村支两委，因已换届，分管领导已调动，无法补签。今后将认真执行财务报账制度，严格审核票据及明细凭证，对不规范票据进行完善后方可报账。
问题7：工资发放无标准及工时
完成情况：完成
整改情况：严格审批程序，要求报账员和监督委员会成员进一步加强财务细则的学习，规范报账程序，提高财会人员的政策水平和业务能力。同时，对票据报销的完整性、规范性、准确性等进行严格审核把关，确保类似问题不再发生。
问题8：财务审批不规范，票据手续不齐
完成情况：完成
整改情况：严格审批程序，要求报账员和监督委员会成员进一步加强财务细则的学习，规范报账程序，提高财会人员的政策水平和业务能力。同时，对票据报销的完整性、规范性、准确性等进行严格审核把关，确保类似问题不再发生。
问题9：票据数与明细不一致
完成情况：完成
整改情况：完善财务管理制度、规范流程。加强对财务票据的审核工作，严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》及有关财务制度的规定，严格报账程序，监督委员会严格把关。
问题10：发票名称不符
完成情况：完成
整改情况：经核实，水泥河沙材料由于工作人员疏忽，将发票名称错开成了陈家桥乡人民政府，并不是报错账。举一反三，已对票据开展全面清查。
问题11：白条发票多
完成情况：完成
整改情况：经核实，扶贫开支未开具正式发票，但票据均有人员签字确认，因村干部已全部换届，找不到相关资料。今后将严格执行财务管理制度，实行“零现金”制度，坚决杜绝现金支付方式，监督委员会加强监督。
问题12：报销餐饮费
完成情况：完成
整改情况：因对财务制度理解有偏差，没有按照严格的规章制度要求自己，报销餐饮费。完善财经纪律规章制度，严格按照财经标准，报销餐饮费用，杜绝超标准现象。
问题13：现金结存过大，存在风险
完成情况：完成
整改情况：认真学习贯彻落实中央八项规定精神，建立健全财务管理制度，从源头防范和遏制违纪违规问题的发生，对财务人员进行批评教育，按照镇农业综合服务中心要求及时报账，避免再出现现金结存过大的问题。
问题14：发放补贴未附相关文件
完成情况：完成
整改情况：完善票据要素，无合同附件、无明细清单的金额较大的票据，坚决不能报销，严守财务制度规定，加强对财务人员的培训，要求必须严格按照财务报账制度执行，附件齐全。
问题15：2019年同兴村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育（第二轮）整改人数与检视问题不一致
完成情况：完成
整改情况：找回缺失的整改清单，装订好主题教育资料，要求党建工作人员到镇党建办进行学习，加强业务能力。
问题16：2019年同兴村党支部“五化”建设（支部设置标准化）不规范
完成情况：完成
整改情况：要求党建工作人员到镇党建办进行学习，认真学习“五化”建设，加强业务能力，完善党建资料。
问题17：2018年同兴村党支部“五化”建设组织会议日期与主题党日管理台账日期不符
完成情况：完成
整改情况：要求党建工作人员到镇党建办进行学习，对工作更加细致细心，转变工作态度。
问题18：2019年同兴村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育参会人员与签到人数不相符
完成情况：完成
整改情况：要求党建工作人员认真落实签到制度，对工作更加细致细心，保证参会人员与签到人数一致。
问题19：2019年度同兴村党支部“五化”建设（管理服务精细化）积分一样
完成情况：完成
整改情况：对党建工作人员进行批评教育，要求严格按照积分加减标准进行，杜绝完成任务心理出现。
问题20：2018、2019、2020、2021年度会议记录本欠缺
完成情况：完成
整改情况：加强档案管理，安排专人负责会议记录本管理，按照“谁记录、谁负责”制度，确保在今后的工作中不再发生类似错误。
（三）兴旺村
问题1：票据收据入账，无正式发票
完成情况：完成
整改情况：对相关财务票据进行清查核实，加强财务管理制度，加强认真执行财务报帐制度，严格审查审核财务报帐票据，规范执行报帐标准。
问题2：发票与合同不符
完成情况：完成
整改情况：对相关财务票据进行清查核实，完善财务管理制度，严格报帐审批，加强票据管理，认真执行财务报账制度，严格审查审核财务报销票据，规划票据，规范报销审批程序。
问题3：无正式发票
完成情况：完成
整改情况：因财务制度执行不到位，建设工人均为本地农村工匠，应工人强烈要求，采用现金支付方式，今后将严格按照财务制度要求，实行“零现金”制度，杜绝再出现同类问题。
问题4：征地款大量现金支付
完成情况：完成
整改情况：找回相关会议记录并复印，完善村级财务管理制度，严格报账制度，规范报账程序，对于票据严格审查，严格审查审核财务报销票据，规范执行报账手续。
问题5：2018年兴旺村村级会议记录缺失1、2、6、7月份会议记录填写顺序颠倒
完成情况：完成
整改情况：在今后工作中，要求做到专事专本记录，按照开会时间有序排列，签到册做规范，记录人员加强学习，按照会议记录要求完成。
问题6：兴旺村2020年组织生活会议记录缺失签名册
完成情况：完成
整改情况：加强档案管理，安排专人负责档案管理，确保在今后的工作中不再发生类似错误。
问题7：2019年年度支部会议记录填写不规范
完成情况：完成
整改情况：对会议记录人员进行培训，按照记录要求，字迹工整，整洁有序，要素齐全。
问题8：2019年度组织会议录缺失
完成情况：完成
整改情况：找回相关会议记录，加强党建专项工作整治，实行专人专本负责，要求党员签名工整、排列有序。
三、继续深化后续整改
一是推进全面从严治党。认真贯彻落实二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党要管党，从严治党”，始终旗帜鲜明讲政治，进一步牢固树立“四个意识”，进一步加强党的领导和党的建设，切实履行全面从严治党“两个责任”，认真执行党的路线方针政策和决议，强化管党治党政治责任，加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，不断推动全面从严治党向纵深发展。
二是巩固巡察整改成果。对整改工作必须立足长远长久，长期坚持，不松手、不松劲。对已经完成整改的问题既要长期保持，又要适时组织开展“回头看”，切实防止问题反弹回潮。
三是强化党风廉政建设。认真抓好党风廉政建设各项工作，坚持纪严于法、纪在法前，严格执行各项党纪党规，让守纪律、讲规矩成为干部职工的自觉行为，让每个党员干部习惯在监督的环境下工作，在约束的状态下干事。
四是修订完善规章制度。我镇将以本次巡察整改为契机，坚持问题导向，举一反三，查摆薄弱环节，夯实制度建设基础。将对不符合形势任务要求的制度规定及时修订完善，通过进一步构建完善的制度体系，切实规范权力、堵塞漏洞，切实将制度执行转换为改革发展的内在动力。从严从实从细抓好巡察整改工作中建立的各项制度的落实，坚决把制度执行到人、落实到事，真正把制度规定转化为广大党员干部的日常行为和自觉行动，扎实推动陈家桥镇的各项工作迈上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0739-5650207；邮政信箱：中共北塔区陈家桥镇委员会；电子邮箱：btqcjqxjw@163.com。
中共北塔区陈家桥镇委员会
2023年3月20日
来源：北塔区融媒体中心
